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Diária de Viagem - Empenho 2173/0

Data pagamento : 30/06/2022


DataValorEmpenhoFavorecido
17/05/20221.000,002173909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS
Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.


ANEXOS

ID Título Ver

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